Jana Invoice Vendor

 

Langkah-Langkah

1. Akses ke Modul Gaji

   • Pergi ke modul Malaysia Payroll dan buka dokumen Payroll Entry yang berkaitan.

2. Klik Butang "Generate Vendor Invoice"

   • Cari butang Generate di bahagian atas sebelah kanan.
   • Klik pada pilihan Generate Vendor Invoice dari menu dropdown.

3. Sistem Akan Menjana Invois Secara Automatik

   • Setelah klik, sistem akan menjana invois untuk vendor.
   • Anda akan mendapat notifikasi yang menunjukkan jumlah vendor, invois yang berjaya dijana, dan jika terdapat sebarang ralat.

4. Semak Invois Vendor di Modul "Purchase Invoice"

   • Pergi ke modul "Accounts Payable" dan klik "Purchase Invoice".
   • Semua invois vendor yang dijana akan disenaraikan di sini untuk semakan lanjut.
5. Pembayaran Vendor

Pastikan semua maklumat dalam "Payroll Entry" adalah lengkap sebelum menjana invois.