Salary Witheld Form View

Manual: Menambah Rekod Gaji Tertahan Baharu dalam Sistem Payroll UMS

Panduan ini memberikan arahan langkah demi langkah untuk membuat rekod gaji tertahan baharu dalam sistem.

---

1. Akses Halaman "Gaji Tertahan Baharu"

Navigasi ke halaman "Gaji Tertahan Baharu" untuk memulakan proses penambahan rekod baharu.

---

2. Mengisi Borang Butiran

1. Syarikat (Isian Awal):

   • Medan syarikat telah diisi awal dengan "Universiti Malaysia Sabah".
   • Sahkan atau kemas kini medan ini jika perlu.

2. Tarikh Gaji Dijangka (1):

   • Masukkan tarikh dijangka untuk gaji yang tertahan.
   • Pastikan format tarikh adalah betul (contoh: DD/MM/YYYY).

3. Nama Pekerja (2):

   • Masukkan nama pekerja atau pengenalan mereka.
   • Semak ejaan untuk memastikan ketepatan.

4. Sebab (3):

   • Berikan sebab yang terperinci untuk gaji tertahan dalam ruang teks.
   • Sertakan maklumat atau justifikasi yang relevan.

---

3. Ciri dan Tindakan Tambahan

1. Tab Akaun & Pembayaran:

   • Jika berkaitan, tukar ke tab "Akaun & Pembayaran" untuk mengisi butiran kewangan.

2. Status Invois Vendor (4):

   • Tandakan pilihan "Vendor Invoice Created?" untuk menjejaki status invois.

3. Simpan atau Keluar (5):

   • Klik butang "Simpan" di sudut kanan atas untuk menyimpan dan memuktamadkan rekod.
   • Gunakan butang keluar untuk meninggalkan halaman tanpa menyimpan perubahan.

 

 

---

 

 

Manual: Mengisi Tab "Akaun & Pembayaran" dalam Sistem Payroll UMS

Panduan ini menerangkan cara untuk melengkapkan bahagian Akaun & Pembayaran semasa membuat rekod gaji tertahan baharu.

---

1. Akses Tab "Akaun & Pembayaran"

Setelah berada di halaman Gaji Tertahan Baharu, beralih ke tab "Akaun & Pembayaran" untuk memasukkan butiran kewangan.

---

2. Mengisi Borang

1. Kaedah Pembayaran:

   • Masukkan kaedah pembayaran (contoh: Pemindahan Bank, Tunai).
   • Pastikan kaedah yang dipilih sesuai dengan proses pembayaran organisasi.

2. Akaun Bank:

   • Masukkan maklumat akaun bank yang berkaitan.
   • Pastikan maklumat akaun adalah tepat dan lengkap.

3. Ketua Akaun:

   • Nyatakan ketua akaun untuk transaksi ini.
   • Gunakan nama atau kod yang betul mengikut polisi dalaman.

4. Status EFT (Electronic Funds Transfer):

   • Tandakan kotak semak jika kaedah pembayaran melibatkan EFT.
   • Biarkan tidak ditandakan untuk kaedah pembayaran lain.

---

3. Menyimpan Maklumat

• Setelah semua medan diisi, klik butang "Simpan" di sudut kanan atas untuk menyimpan perubahan.
• Semak semua butiran untuk memastikan tiada kesilapan sebelum menyimpan.