Jana Invoice Vendor

Langkah-Langkah

1. Navigasi ke Modul Gaji

   • Pergi ke modul "Malaysia Payroll" dan buka dokumen "Payroll Entry" yang berkaitan.

2. Klik Butang "Generate Vendor Invoice"

   • Cari butang "Generate" di bahagian atas sebelah kanan.
   • Klik pada pilihan "Generate Vendor Invoice" dari menu dropdown.

3. Sistem Akan Menjana Invois Secara Automatik

   • Setelah klik, sistem akan menjana invois untuk vendor.
   • Anda akan mendapat notifikasi yang menunjukkan jumlah vendor, invois yang berjaya dijana, dan jika terdapat sebarang ralat.

4. Semak Invois Vendor di Modul "Purchase Invoice"

   • Pergi ke modul "Accounts Payable" dan klik "Purchase Invoice".
   • Semua invois vendor yang dijana akan disenaraikan di sini untuk semakan lanjut.

 

Pastikan semua maklumat dalam "Payroll Entry" adalah lengkap sebelum menjana invois.

Jika terdapat sebarang isu, sila hubungi pentadbir sistem.